Facultad de Artes - Otras Compras y adquisiciones junio 2013
| Fecha acto administ. aprobatorio del contrato |
Identificación y Nº del acto administ. aprobatorio |
Tipo de contratación objeto de la contratación |
Fecha inicio contrato |
Fecha término contrato |
Unidad mon. | Monto total de la operación |
Razón social persona jurídica contratada |
Apellido paterno persona natural contratada |
Apellido materno persona natural contratada |
Nombres persona natural contratada |
RUT persona jurídica contratada |
Observacione | Enlace al documento |
| 06/06/2013 | E 2013066856-57-58 | RADIOTAXI | PESOS | $960.110 | TRANSPORTE SARACOSTI | 76.350.080-2 | 14176 | [Ver archivo] | |||||
| 10/06/2013 | E 2013067881 | REPARACION TURBINA CENTRIFUGA | F.FIJO | PESOS | $690.200 | HECTOR MANUEL CHOMALI QUIROZ | 10.402.208-1 | 129 | [Ver archivo] | ||||
| 10/06/2013 | E 2013067937 | ARRIENDO TNCH | PESOS | $3.430.119 | BANCO ESTADO | 97.030.000-7 | 357056 | [Ver archivo] | |||||
| 10/06/2013 | E 2013067939 | ARRIENDO TNCH | PESOS | $3.443.294 | BANCO ESTADO | 97.030.000-7 | 356218 | [Ver archivo] | |||||
| 12/06/2013 | E 2013068637 | TELEFONO | PESOS | $302.460 | CLARO SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. | 95.714.000-9 | 1003091 | [Ver archivo] | |||||
| 19/06/2013 | E 2013071440 | SALA CUNA | PESOS | $874.003 | VITAMINA WORK LIFE S.A. | 76.407.810-1 | 35608-35609-35216 | [Ver archivo] | |||||
| 19/06/2013 | E 2013071443 | VIGILANCIA | PESOS | $4.807.538 | SEGUR CHILE LTDA | 77.538.530-8 | 2866-2865 | [Ver archivo] | |||||
| Otras Compras y Adquisiciones menores a 3 U.T.M.realizadas durante el mes de Junio de 2013 | $3.188.562 | [Ver archivo] |