Facultad de Artes - Otras Compras y adquisiciones junio 2012
| Fecha acto administ. aprobatorio del contrato |
Identificación y Nº del acto administ. aprobatorio |
Tipo de contratación objeto de la contratación |
Fecha inicio contrato |
Fecha término contrato |
Unid. mon. |
Monto total de la operación |
Razón social persona jurídica contratada |
Apellido paterno persona natural contratada |
Apellido materno persona natural contratada |
Nombres persona natural contratada |
RUT persona jurídica contratada |
Observaciones | Enlace al documento |
| 06/06/2012 | E 2012066910 | Fotocopias | pesos | $173.295 | Dimacofi S.A. | 92.083.000-5 | 3723364 | [Ver archivo] | |||||
| 14/06/2012 | E 2012069387 | Telefono | pesos | $144.167 | Claro Servicios Epresariales S.A. | 95.714.000-9 | 822170 | [Ver archivo] | |||||
| 14/06/2012 | E 2012069388 | Telefono | pesos | $56.358 | Claro Servicios Epresariales S.A. | 95.714.000-9 | 822170 | [Ver archivo] | |||||
| 14/06/2012 | E 2012069410 | Fotocopias | pesos | $136.245 | Centro de asesorias integrales Stgo. Ltda | 77.286.080-3 | 25034 | [Ver archivo] | |||||
| 14/06/2012 | E 2012069403 | Vigilancia | pesos | $2.625.737 | Segur Chile Ltda | 77.538.530-8 | 2637 | [Ver archivo] | |||||
| 14/06/2012 | E 2012069403 | Vigilancia | pesos | $2.064.544 | Segur Chile Ltda | 77.538.530-8 | 2636 | [Ver archivo] | |||||
| 14/06/2012 | E 2012069407 | Sala cuna | pesos | $203.594 | Vitamina Work Life S.A. | 76.407.810-1 | 27940 | [Ver archivo] | |||||
| 14/06/2012 | E 2012069407 | Sala cuna | pesos | $203.594 | Vitamina Work Life S.A. | 76.407.810-1 | 27939 | [Ver archivo] | |||||
| 05/06/2012 | E 2012066209 | Instal. Huincha Seguridad | pesos | $157.080 | Gestionar Ltda. | 76.047.061-9 | 709 | [Ver archivo] | |||||
| 05/06/2012 | E 2012066214 | Desinfeccion | F.Fijo | pesos | $164.815 | Extingueplaga Ltda. | 77.181.970-2 | 70690 | [Ver archivo] | ||||
| 21/06/2012 | E 2012072047 | Fotocopias | pesos | $302.871 | Dimacofi S.A. | 92.083.000-5 | 3725605 |
[Ver archivo] | |||||
| 3725677 | [Ver archivo] | ||||||||||||
| 3725604 | [Ver archivo] | ||||||||||||
| 21/06/2012 | E 2012072280 | Fotocopias | pesos | $483.847 | Topac Chile Comercial Ltda | 78.922.640-7 | 37453 | [Ver archivo] | |||||
| 26/06/2012 | E 2012074073 | Fotocopias | pesos | $128.209 | Cannon Chile S.A. | 96.716.060-1 | 979000 | [Ver archivo] | |||||
| 969967 | [Ver archivo] | ||||||||||||
| 28/06/2012 | E 2012075118-119 | Radiotaxi | pesos | $522.810 | Transportte saracostti | 76.350.080-2 | 11717 | [Ver archivo] | |||||
| 28/06/2012 | E 2012075125 | Mantención Ascensor | pesos | $129.197 | Imako S.A. | 99.548.270-3 | 12030 | [Ver archivo] | |||||
| 19/06/2012 | E 2012077553 | Telefono | pesos | $131.595 | Telefónica Chile S.A. | 90.635.000-9 | 28047996 | [Ver archivo] | |||||
| 28047851 | [Ver archivo] | ||||||||||||
| 28047823 | [Ver archivo] | ||||||||||||
| 14/06/2012 | T 2012115803 | Grada media | G.Rendir | pesos | $170.000 | Soc. Comercial Cruzeiro Gomas Ltda | 78.131.690-3 | 286821 | [Ver archivo] | ||||
| 14/06/2012 | T 2012115571 | Arriendo TNCH | G.Rendir | pesos | $3.393.558 | BancoEstado | 97.030.000-7 | 347979 | [Ver archivo] | ||||
| 25/06/2012 | T 2012115558-59 | Compra pasajes | G.Rendir | pesos | $511.555 | Lan Airlines S.A. | 89.862.200-2 | 1204378 | [Ver archivo] | ||||
| Otras Compras y Adquisiciones menores a 3 U.T.M.realizadas durante el mes de Junio de 2012 | $5.155.163 | [Ver archivo] |